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雨花区工务局2016年度部门决算公开说明

发布日期:2017-08-18    来源:区工务局

一、部门职能职责

区工务局与区重点办两块牌子,一套人马运作,主要负责区政府投资工程项目的建设(或代建)实施和监督管理工作,以及省市重点工程项目的拆迁协调服务工作。

主要职责如下:

(1)、负责除环科园建设项目、水利项目以外的区政府投资项目的建设(或代建)实施和监督管理工作;
(2)、负责区本级党政?#21644;擰?#31185;教文卫体、政法系统等社会公益性事业建设项目的组织实施和监督管理工作;
(3)、负责市政道路等基础工程项目建设、改造的组织实施工作;
(4)、负责参与区政府?#24230;?#36164;类工程建设项目年度计划的编制及实施考核工作;
(5)、负责省、市在区重点工程拆迁协调、联络、调度工作;

(6)、负责区工务局建设管理范畴内工程建设项目的节能工作,积极推进绿色建筑实施工作;
(7)、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况及部门决算单位构成

本单位系全额拨款的事业单位,内设办公室、计划科、报建科、总工室、市政管理科、房建管理科、财务管理科7个科室,?#24615;?#32844;人员23 人(含引进人才 5人),重点工程雇员28人。公务用车2台。

三、部门收支概况

2016年部门决算收入为财政拨款收入,无事业收入、经营收入等其他收入,支出既包括局机关基本运行的经费,也包括工程建设人才引进与培训经费、工程建设管理专项经费等项目经费。

(一)收入决算

2016年决算数615.39万元,比上年减少32.49万元,均为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款收入、国有?#26102;?#32463;营收入等其他收入。

(二)支出决算

2016年决算数 615.39 万元,比上年减少32.49 万元减少的主要原因是重点工程建设暨征拆工作大会没有开,减少了经费支出,均为一般公共预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出、国有?#26102;?#32463;营支出等其他支出。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2016年一般公共预算财政拨款收入 615.39 万元,一般公共预算财政拨款支出615.39万元,具体?#25165;?#22914;下:

(一)基?#23616;?#20986;

2016年决算数为535.77 万元,其中:人员经费478.55 万元,主要包括基本工?#30465;?#27941;贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 57.22万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、?#23454;?#36153;、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出及其他?#26102;?#24615;支出。

(二)项目支出

2016年决算数为79.62 万元,包括工程建设人才引进与培训经费、工程建设管理专项经费等项目经费。具体情况为:人才引进与培训经费5.17万元,用于引进专业知识强、业务素质高的专技人才及开展人员素质提升的培训;工程建设管理专项经费33.35万元,用于聘请专家对设计方案指导、安全生产制度建设、培训等等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2016年?#19994;?#20301;(行政、参公单位)的机关运行经费57.22 万元。比上年减少8.54万元,减少的主要原因是:办公设备的采购减少?#35828;取?

2、“三公”经费决算

2016年“三公”经费决算数为 6.54万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行费6.54万元(公务用车购置费0 万元,运行费6.54万元),因公出国(境)费 0 万元。2016年“三公”经费决算较2015年减少0.06 万元,主要原因是公车使用更加规范;较2016年初预算减少0.06万元,主要原因是公车管理规范。

3、部门决算政府采购情况

2016年?#19994;?#20301;政府采购决算总额0.77 万元,其中:货物类决算 0.77 万元、工程类决算0万元、服务类决算0 万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,单位固定资产年末价值 87.8018 万元。车辆 2台 ,金额 35.06万元(其中,一般公务用车2 台,一般执法执勤用车 0台,特种专业技术用车 0台,其他用车 0台);单价50万元以上通用设备 0(台,套),金额0万元;单价100万元以上专用设备 0 (台,套),金额0万元。

5、绩效评价情况

已开展2016 年度部门支出绩效评价,涉及当年一般公共预算财政拨款 615.39 万元,绩效自评结果显示,上述支出绩效情况较为理想,均达到了申请时设定的各项绩效目标。

六、专业名词解释

1、财政拨款收入:指雨花区财政当年拨付的预算内?#24335;穡?#20027;要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

2、基?#23616;?#20986;:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工?#30465;?#27941;贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款?#25165;?#30340;用于购买货物和服务的各项?#24335;穡?#21253;括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款?#25165;?#30340;公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用?#20826;?#36742;购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、住宿费等支出。



雨花区工务局

2017年8月18日

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