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雨花区合丰堤委会2019年部门预算公开说明

发布日期:2019-02-01    来源:区农业农村局

  目   录

  第一部分:部门预算公开说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  (二)机构设置

  二、部门预算单位构成

  三、部门收支总体情况

  (一)收入预算

  (二)支出预算

  四、一般公共预算收支情况

  (一)基?#23616;?#20986;

  (二)项目支出

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  (二)“三公”经费预算

  (三)部门预算政府采购情况

  (四)国有资产占有使用情况

  (五)绩效目标设置情况

  六、名词解释

  第二部分 部门预算公开表格

  一、部门收支总表

  二、财政拨款收支总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、部门收入总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、基?#23616;?#20986;经济分类情况表(?#20013;?#36136;)

  七、一般公共预算基?#23616;?#20986;明细表(按功能分类)

  八、一般公共预算基?#23616;?#20986;明细表(按经济分类)

  九、2019年预算支出表(政府预算支出经济分类)

  十、三公经费预算表

  十一、政府性基金预算支出情况表

  十二、政府性基金预算收入情况表

  十三、政府性基金收入支出总表

  十四、国有?#26102;?#32463;营预算收支总表

  十五、国有?#26102;?#32463;营预算收入表

  十六、国有?#26102;?#32463;营预算支出表

  十七、项目支出绩效目标简表

  十八、部门整体支出绩效目标表

  

    一、部门基本概况

  (一)部门职能职责

  雨花区合丰堤委会是区农林水局二级事业单位,为区财政全额拨款单位,主要社会功能是承担技能操作和维护、服务保障等职责;主要工作任务是负责合丰垸的大堤维护和管理、排渍涵闸的维护和使用,?#32321;?#19981;垮堤、不因排渍泵站及涵闸的故障或工作失误而造成大面积渍水。

  (二)机构设置情况

  雨花区合丰堤委会为区财政全额拨款单位,截至2018年12月31日,编办核定编制数20人,实有人数32人,其中在职在编16人,临聘人员16人,退休人员1人,享受遗属补助1人。无公务用车。

  二、部门预算单位构成

  纳入2019年部门预算编制范围的预算单位为雨花区合丰堤委会本级。

  三、部门收支概况

  2019年部门预算收入为一般公共预算拨款收入;支出既包括基本运行的经费,也包括一般行政管理事务(水利)、水资源节约管理与保护项目经费。

  (一)收入预算:2019年年初预算数723.30万元,比上年增加32.89万元,均为一般公共预算拨款,无政府性基金预算收入。

  (二)支出预算,2019年年初预算数723.30万元,比上年增加32.89万元,主要原因为一般行政管理事务(水利)增加55万元,水资源节约管理与保护项目支出增加34万元。均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

  四、一般公共预算收支情况

  2019年一般公共预算收入723.30万元,支出723.30万元,具体安排情况如下:

  (一)基?#23616;?#20986;:2019年年初预算数为368.30万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工?#30465;?#27941;贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  (二)项目支出:2019年年初预算数为355万元,是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括一般行政管理事务(水利)、水资源节约管理与保护专项经费。

  五、其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费:2019年?#19994;?#20301;的机关运行经费财政拨款预算46.88万元。

  2、“三公”经费预算:2019年“三公”经费预算数为0万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,运行费0万元),因公出国(?#24120;?#36153;0万元。

  3、部门预算政府采购情况:2019年?#19994;?#20301;政府采购预算总额301.58万元,其中货物类采购81.58万元,服务类采购220万元。

  4、国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,单位固定资产账面价值1156.96万元。车辆共有0台,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种转业技术用车0辆;单位价值5万元以上的通用设备0台(套),单位价值5万元以上的专用设备0台(套)

  2019年部门预算安排购置车辆0台,购置单位价值5万元以上的通用设备0台(套),单位价值5万元以上的专用设备0台(套)。

  5、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为723.30万元,其中,基?#23616;?#20986;368.30万元,项目支出355万元。

  六、专业名词解释

  1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项?#24335;穡?#21253;括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(?#24120;?#36153;。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(?#24120;?#36153;反映单位公务出国(?#24120;?#30340;国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、住宿费等支出。

  第二部分 部门预算公开表格

  见附表(雨花区合丰堤委会2019年预算公开表)

  雨花区合丰堤委会

  2019年2月1日

雨花区合丰堤委会2019年预算公开表.xlsx

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