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关于长沙市雨花区2018年1-11月财政预算执行情况和2019年财政预算的报告

发布日期:2018-12-26    来源:区财政局

  关于长沙市雨花区2018年1-11月财政预算

  执行情况和2019年财政预算(草案)的报告

  2018年12月26日在长沙市雨花区第五届人民代表大会

  第三次会议上

                                                               雨花区财政局局长  周  宏

  各位代表:

  我受区人民政府委托,现将我区2018年1-11月财政预算执行情况与2019年财政预算草案的报告,提请区五届人大三次会议审查,并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

  一、2018年财政预算执行情况

  2018年,在区委、区政府的正确领导和区人大及其常委会的监督支持下,区财政局积极作为、迎难而上,认真落实区第五届人大二次会议审查批准的2018年预算决议和市政府确定的一般公共预算收入任务,坚持稳中求进的工作总基调,狠抓增收节支,狠抓精细管理,狠抓绩效评价,财政收支运行总体平稳,预算执行情况良好。

  (一)一般公共预算收支执行情况

  2018年1-11月,全区累计完成一般公共预算收入1477647万元,比上年同期增加113582万元(其中:税收增加122494万元,非税减少8912万元),增长9.09%,为市政府下达的2018年一般公共预算收入目标任务的95.29%;累计完成地方一般公共预算收入508602万元,比上年同期增加14107万元(其中:税收增加23019万元,非税减少8912万元),增长2.85%,为调整预算数493000万元的103.16%;全年已完成地方一般公共预算收入中包含增值税139563万元、营业税1241 万元、企业所得税31976万元、个人所得税15052万元、房产税23838万元、印花税10803万元、土地增值税55849万元、耕地?#21152;?#31246;2675万元、非税收入227605万元。(具体情况见附表一)

  2018年1-11月,全区累计完成区本级一般公共预算支出625524万元,为调整预算数的93.05%。其中:一般公共服务支出171265万元、国防支出755万元、公共安全支出21523万元、教育支出124063万元、科学技术支出4262万元、文化体育与传媒支出3120万元、社会保障和就业支出54652万元、医疗卫生与计划生育支出22839万元、节能环保支出9562万元、城乡社区事务支出170857万元、农林水事务支出14521万元、交通运输支出1254万元、资源勘探电力信息等事务支出2419万元、商业服务业等事务支出1586万元、国土资源气象等支出40万元、住房保障支出1855万元、债务付息支出8656万元、其他支出12295万元。(具体情况见附表二)

  (二)政府性基金收支执行情况

  2018年1-11月,上级补助政府性基金收入33896万元,完成政府性基金支出31388万元。

  (三)区本级社保基金收支执行情况

  2018年1-11月,区本级社会保险基金收入完成36774万元,为调整预算数的92.71%;区本级社会保险基金支出完成34792万元,为调整预算数的92.1%。

  (四)国有?#26102;?#32463;营收支执行情况

  2018年1-11月,完成国有?#26102;?#32463;营收入100万元,为年初预算的100%;完成国有?#26102;?#32463;营支出100万元,为年初预算的100%。

  二、财政工作主要特点

  (一)?#20013;?#21521;好,财政收入再创新高

  2018年我区预计完成一般公共预算收入1582000万元,为全年目标的102%,完成全口径税收1365000万元,同比增长11%,税收占比86.27%,较去年提升3.3个百?#20540;悖?#25910;入总量继续领跑全省城区,收入质量连续三年稳定提升。

  1、整合部门力量,落实专项行动。加强税务、财政、工商、镇?#20540;?#37096;门的协调配合,集中力量,联动出击,依托第四次经济普查的开展,组织“百日会战”税源清理专项工作,实现征管到位,确保税源落地,避免税收流失。

  2、跟进企业走访,提升服务水平。根据区委、区政府工作安排,积极组织开展重点企业走访活动,对盘子女人坊、元亨科技、轻盐阳光集团等企业进行了深入走访,全面了解企业经营情况,掌握税收动态,帮扶企业解决发展难题,共促税收增长。

  3、严扣项目?#26041;冢?#36991;免税收流失。通过对社会投资类项目的台账管理,紧跟项目进度,督促税收入库,目前已跟进辖区内建安项目2292个,建?#36130;?#19994;164家,督促公司及时足额缴纳税款,目前已入库建安税收13.82亿元,建安行业个人所得税1.88亿元,?#34892;?#36991;免了税收流失。

  (二)有保有压,财政支出继续优化

  1、恪守“持家有道”的准则。建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。推动部门预算精细化、科学化,刚化预算执行,强化预算约束。对各部门交通费、会议费、接待费、差旅费进行同期?#21592;齲?#25484;握各部门单位“四费”的开支情况,坚持“三公”经费只减不增,杜绝一切不合理开支。按相关文件要求,从严把好支出关口,通过厉行节约,遏制行政性支出增长。

  2、恪守“民生优先”的准则。?#20013;纳?#27665;计民生,不断增大对公共服务和社会事业投入,?#24179;?#31038;会和谐发展,重点保障了支农、社保资金的需要,大力支持医疗卫生、社会保障、教育等支出,1-11月分别同比增长32.17%、20.12%、36.7%,支出结构进一步得到优化,公共财政的作用更加凸显。

  3、恪守“突出重点”的准则。全力保障区委、区政府的重点工作、?#34892;?#24037;作。立足财政?#23616;埃?#25630;好重点投入的主体作用和资金的导向作用,全力支持重点工程建设,重点保障征地拆迁、基础设施建设项目资金。积极支持开展生态环保建设、乡村振兴等,发挥财政资金的导向作用,为助力蓝天保卫战、?#20013;纳?#29983;态环?#25345;?#37327;、落实乡村振兴战略提供了有力保障。

  (三)严管精用,资金效用更为注重

  1、沉淀资金?#34892;?#30424;活。一是用好结余资金。对财政专户存量资金进行清理,建立了日常盘活存量资金机制,收回了2016年及以前年度结余资金3202万元,加强转移支?#30563;?#36716;结余资金管理,同时加大了财政专户存量资金的安排力度。二是清理往来资金。成立了财政对外借款清理工作领导小组,全面展开了国库往来资金清理工作。为明晰债务,在结合当年账本记录的基础上咨询了多方会计人?#20445;?#24182;联系各项债务借款单位核对账务,逐笔制定还款方案。

  2、投资评审规范?#32454;瘛?#32039;紧围?#24179;?#32422;政府投资、提高财政资金使用效益这一核心,进一步强化财政投资评审工作职能,加大对政府投资项目的监管力度,?#32454;?#35780;审、提高效率,充分发挥财政资金使用效益,截至11月,财评?#34892;?#24050;完成了1326个项目的工程预结算审查工作,其中结算项目847个,核减金额5.7亿元。

  3、绩效管理更加全面。一是绩效目标申报有突破。全面?#24179;?#39044;算绩效目标管理,实现绩效目标管理在区直部门和街镇的全覆盖。二是绩效自评工作全覆盖。进一步扩大了自评范围,所有区直部门的整体支出和单笔资金达到50万元的项目支出都开展自评,项目自?#35272;?#22823;到大预算列支和追加预算的项目支出。三是重点评价范围进一步拓宽。为实现预算绩效管理覆盖所有资金的要求,选取了部分建设领域项目资金和社保基金开展重点评价。

  (四)精准发力,管理成效全面提升

  1、以风险防控为重点,着力化解政府债务。一是成立领导小组,强化保障。为进一步健全区政府债务管理和风险应急处置工作机制,设立了长沙市雨花区防控化解政府债务风险工作领导小组,由区委书记张敏任组长,统一领导全区政府债务管理工作。二是出台工作方案,形成机制。出台了《长沙市雨花区防控化解政府债务风险工作方案》,明确“统一领导、分类施策”的基本原则、提出“确保我区政府债务?#27801;?#21463;、?#27801;中?#23432;住不发生区域性、系统性风险底线”的目标任务,并从妥善化解存量、?#32454;?#25511;制增量、规范平台发展、强化考?#23435;?#36131;四个方面对工作任务进行了具体分解,责任到单位。三是迅速展开行动,?#24179;?#33853;实。扎实?#34892;?#25720;清债务?#19994;祝?#20840;面掌握了我区的债务规模及债务结构。对PPP、政府购买服务和政府投资基金项目进行全面核查,有条不紊进行清查整改。实事求是开展走访督查,联合区审计局对全区融资平台公司债务管理工作开展情况进行了走访督查,重点就理清债务底?#21360;?#20005;控债务总量,积极组织铺排、消化债务存量做出了要求。积极?#24179;?#24179;台公司整合转型工作,制定了平台公司转型方?#35206;?#22810;次向区领导汇报。

  2、以依法依规为标准,完善政府采购机制。一是?#32454;?#37319;前预算管理。按照“应编尽编”的原则,在部门预算中编列当年采购项目的政府采购预算,随同部门预算“二上”一并报送,未纳入年度政府采购预算、未进行调整或未追加政府采购预算的,不得实施政府采购。二是?#32454;?#37319;中程序审批。为进一步规范和优化工作流程,我局?#32454;?#25353;照“先配置、再采购”的原则预审政府采购项目,无资产配置计划的项目采取从严控制的原则,要求项目实施单位需按程序报告区政府后再报财政审批,达到?#32454;?#23457;批程序,规范管理的目的。三是?#32454;?#37319;后日常监管。为增强单位编制精细预算,强化验收?#26041;?#30340;意识,我局联合区电政办,邀请专家组织了专项检查,通过长期?#34892;?#30340;监督检查提升了采购单位对货物验收的水平,提高了供应商履约意识。

  3、以资金安全为红线,认真开展财政监督。进一步强化财政监督,密切关注财政资金使用、财税政策执行以及中央“八项规定”和省市相关规定等财经纪律落实情况,制定2018年财政监督重点检查计划,加大民生资金监督检查力度,重点开展涉农资金、卫生和环保等涉及民生领域资金和重大项目的监督检查,确保专项资金的使用效益。

  三、2019年财政预算安排(草案)

  2019年,我区财政工作的指导思想是:深入贯彻党的十九大精神,紧紧围绕区委、区政府的工作部署,完善收入征管机制,提高收入质量;加快建立?#25191;?#36130;政制度,建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算体系;坚持依法理财、统筹兼顾、厉行节约,保?#29616;?#28857;领域支出和民生?#32435;疲?#20840;面实施绩效管理,提高资金使用效益,为实现“三个雨花”提供坚实财政保障。

  根据上述指导思想,我区2019年财政收支预算主要安排情况为:

  (一)地方一般公共预算收入预算安排情况

  当前我区税收实现了平稳增长,税收形势有所回暖,按照区委、区政府确定的经济发展战略目标,在保持一定增长速度的基础上提升质量,结合现行财政体制与2018年地方一般公共预算收入预计完成数526000万元(其中:税收308000万元、非税218000万元),我区2019年地方一般公共预算收入计划完成535700万元(其中:税收336000万元,增加28000万元,增长9.09%;非税199700万元、压减18300万元,下降8.4%)。

  (二)财力测算及区本级一般公共预算支出预算安排情况

  按现行财政体制测算,地方一般公共预算收入535700万元,预计上级各项补助收入142800万元,加上上年结余2000万元,预计全年可用财力为680500万元。扣除各项上解6700万元,预留结余900万元,计划安排本级一般公共预算支出672900万元,全区实现财政收支平衡,并略有结余。按功能分类为?#28023;?#20855;体情况见附表三)

  1、一般公共服务支出176145万元,比上年预算数(下同,简称比上年)增长4.1%;

  2、国防支出950万元,与上年持平;

  3、公共安全支出22846万元,比上年下降29.49%,主要是法检两院的上划、消防车的购置等项目已完成,减少支出9547万元;

  4、教育支出158309万元,比上年增长42.62%,主要原因是教师待遇提标增加人员经费16410万元,新建学校建设增加25000万元、生均经费普惠幼儿?#23433;?#21161;及幼儿园权证办理、特殊教育等支出增加4660万元;

  5、科学技术支出7221万元,比上年增长11.44%,主要是增加科技创新及专利资助奖励300万元;

  6、文化体育与传媒支出4527万元,比上年增长14.03%,主要是新增书香雨花建设500万元;

  7、社会保障和就业支出65932万元,比上年增加14.86%,主要是社区运行经费、高龄津贴、城乡居民养老保险、社会福利等提标,及军休抚恤、居?#24050;?#32769;等民生支出增加8130万元;

  8、卫生健康支出26562万元,比上年增长4.16%,主要是公卫经费提标及健康民生免费检查项目的扩围增加1060万元;

  9、节能环保支出8381万元,比上年下降10.84%,主要是“专改公”因上级政策调整减少支出1000万元;

  10、城乡社区支出125060万元,比上年下降22.95%,主要是纳入预算管理安排至区城建投及经开区的项目建设支出减少;

  11、农林水支出19487万元,比上年增长26.54%,主要是曙光垸大堤加固等农林水利工程建设及全流域保洁、圭塘河引水?#34892;?#36816;行等增加3860万元;

  12、交通运输支出5524万元,比上年增长0.44%;

  13、资源勘探信息等支出2353万元,比上年下降14.44%,主要是因政策的调整,区?#24067;?#23616;的部门预算功能分类科目列入一般公共服务支出;

  14、商业服务业等支出3200万元,比上年增长60%,主要是高桥市场采?#22909;騁资?#28857;专项增加1200万元;

  15、自然资源海洋气象等支出100万元,与上年持平;

  16、住房保障支出2000万元,比上年下降33.33%,主要是行政事业单位职工住房补贴补发已基本完成;

  17、预备费15000万元,与上年持平;

  18、其他支出13000万元,比上年下降3.7%;

  19、债务付息支出12000万元,比上年下降40%,主要是因化债工作开展,使得债务的减少;

  20、灾害防治及应急管理支出4303万元,新增科目。

  (三)国有?#26102;?#32463;营预算安排情况

  2019年安排区本级国有?#26102;?#32463;营预算收入100万元,区本级国有?#26102;?#32463;营预算支出100万元。

  (四)社保基金预算安排情况

  2019年安排区本级社保基金预算收入29578万元,区本级社保基金预算支出26941万元,本年收支结余2637万元,年末滚存结余14728万元。

  四、2019年工作思路

  (一)谋实效,开源增收。一是抓部门联动促税收征管。努力将综?#29616;?#31246;理念深入区内经济社会各项事务,在政银对?#21360;?#25919;企对接和项目帮扶?#34892;?#20256;税收政策、落实税收征管、促进税收增长。二是抓平台建设强信息管控。打通数据交换通道,力争数据准确无缝传送。同时通过数据比对和风险提示,及时发现异动,科学核定税源,实现税源稳定、征管到位。三是抓重点税源保税收增长。针对目前重点税源?#20013;?#22686;长劲头不足的问题,通过完善产业扶植政策、突出招商引资重点,建立对接走访机制,逐步优化配套服务,充分实现“?#23567;?#28508;力税源、“引”重点税源、“留”长效税源,确保税收的?#20013;?#31283;定增长。

  (二)谋全局,严管精用。一是?#32454;?#39044;算约束,从严从紧无预算追加的审批,确保预算刚性执行,维护预算编制的严肃性。二是统筹调度资金,围绕“保工资、保运转、保民生”的主线,积极筹措资金,贯彻落实区委、区政府关于支持经济发展的重大战略决策。三是落实厉行节约。认真落实厉行节约相关规定,继续严把支付关,对违反规定,超标准、超范围的“三公”经费支出坚决拒付。

  (三)谋稳定,防范风险。一是建立健全管理机制。以省厅文件精神为依据,根据区内实际情况从健全政府举债融资机制、规?#24230;謐市?#20026;、完善风险管控机制等几个方面加强对政府性债务的管理,强化债务管理负责制,确定项目融资管理责?#31283;耍?#20381;据上级文件要求,采用终身问责,?#20849;?#36131;任。二是合理控制债务规模。强化债务风险预警机制,确保债务率控制在合理范围内,根据财力情况?#34892;?#21046;定债务消化计划,将财政资金从重点保障基础设施投入调整?#34903;?#28857;保障民生投入,从财政资金直接投入逐步转变为引导社会?#26102;?#25237;入?#34903;?#28857;领域。三是防范控制系统风险。充?#20013;?#21830;债权人,优化存量债务结构,依法依规延长债务期限,避免资金投入与偿债要求时点不一造成的风险。

  (四)谋发展,深化改革。一是着力推动平台公司转型。全面?#24179;?#24179;台公司整合转型工作,积极指导平台公司开展工作,认真排查平台公司在整合转型过程中的金融风险。二是继续深化非税?#26412;?#30005;子化改革,稳步?#24179;?#25105;区财政电子化改革,利用?#25191;?#20449;息网络技术,积极推行移动互联网非税电子缴款模式,对采用微信支付的非税执收进一步扩面。三是深入?#24179;?#22269;库集中支付,根据省财政厅的统一安排部署,紧跟市级的改革步伐,有计划分?#34903;?#22320;?#24179;?#27492;项工作。

  各位代表、委?#20445;?#22312;新的一年里,我们将在区委、区政府的坚强领导下,在区人大、区政协的监督支持下,贯彻新思想,开启新征航,牢记使命,攻坚克难,不断深化财政改革,加快财政发展,为建设“财富雨花”、“?#20998;?#38632;花”、“幸福雨花”作出新的更大的贡献!

  附表:

  1.全区2018年1-11月一般公共预算收入执行情况表

  2.全区2018年1-11月一般公共预算支出执行情况表

  3.2019年雨花区财政预算支出(草案)

  4.2019年雨花区本级国有?#26102;?#32463;营预算收支总表(草案)

  5.2019年雨花区本级社保基金预算收支总表(草案)

  附表一:

  全区2018年1-11月一般公共预算收入执行情况表

  单位?#21644;?#20803;

项  目

上年同期

执行数

2018年调整

预算数

2018年1-11月执行数

比上年+-%

为调整

预算%

收入合计

494495

493000

508602

2.85%

103.16%

一、税收收入

257978

304100

280997

8.92%

92.40%

1.增值税

125596

152089

139563

11.12%

91.76%

2.营业税

1000

912

1241

24.10%

136.07%

3.企业所得税

30097

32853

31976

6.24%

97.33%

4.个人所得税

12149

14293

15052

23.89%

105.31%

5.房产税

22539

29128

23838

5.76%

81.84%

6.印花税

10924

12989

10803

-1.11%

83.17%

7.土地增值税

50192

55921

55849

11.27%

99.87%

8.耕地?#21152;?#31246;

5481

5915

2675

-51.20%

45.22%

二、非税收入

236517

188900

227605

-3.77%

120.49%

  

  

  
附表二:

  全区2018年1-11月一般公共预算支出执行情况表

  单位?#21644;?#20803;

支出科目

2018年

调整预算数

2018年1-11月执行数

为调整

预算数%

支出合计

672268

625524

93.05%

1.一般公共服务支出

179518

171265

95.40%

2.国防支出

950

755

79.47%

3.公共安全支出

26900

21523

80.01%

4.教育支出

131000

124063

94.70%

5.科学技术支出

6480

4262

65.77%

6.文化体育与传媒支出

3970

3120

78.59%

7.社会保障和就业支出

59400

54652

92.01%

8.医疗卫生与计划生育支出

24500

22839

93.22%

9.节能环保支出

14800

9562

64.61%

10.城乡社区事务支出

173100

170857

98.70%

11.农林水事务支出

16800

14521

86.43%

12.交通运输支出

1500

1254

83.60%

13.资源勘探电力信息等事务支出

2750

2419

87.96%

14.商业服务业等支出

2000

1586

79.30%

15.金融支出

0

0

16.国土资源气象等支出

100

40

40.00%

17.住房保障支出

3000

1855

61.83%

18.预备费

0

0

19.其他支出

13500

12295

91.07%

20.债务付息支出

12000

8656

72.13%

  

  

  附表三:

  2019年雨花区财政预算支出(草案)

  单位?#21644;?#20803;

科目

项目

2018年

预算

2019年

预算

增长比列

各科目

占比

一般公共预算支出

655850

672900

2.60%

100.00%

201

一般公共服务支出

169200

176145

4.10%

26.18%

203

国防支出

950

950

0.00%

0.14%

204

公共安全支出

32400

22846

-29.49%

3.40%

205

教育支出

111000

158309

42.62%

23.53%

206

科学技术支出

6480

7221

11.44%

1.07%

207

文化旅游体育和传媒支出

3970

4527

14.03%

0.67%

208

社会保障和就业支出

57400

65932

14.86%

9.80%

210

卫生健康支出

25500

26562

4.16%

3.95%

211

节能环保支出

9400

8381

-10.84%

1.25%

212

城乡社区支出

162300

125060

-22.95%

18.59%

213

农林水支出

15400

19487

26.54%

2.90%

214

交通运输支出

5500

5524

0.44%

0.82%

215

资源勘探信息等支出

2750

2353

-14.44%

0.35%

216

商业服务业等支出

2000

3200

60.00%

0.48%

220

自然资源海洋气象等支出

100

100

0.00%

0.01%

221

住房保障支出

3000

2000

-33.33%

0.30%

224

灾害防治及应急管理支出

4303

0.64%

227

预备费

15000

15000

0.00%

2.23%

229

其他支出

13500

13000

-3.70%

1.93%

232

债务付息支出

20000

12000

-40.00%

1.78%

  

  

  附表四:

  2019年雨花区本级国有?#26102;?#32463;营预算收支总表(草案)

  单位?#21644;?#20803;

收                  入

支                  出

项          目

预算数

项          目

预算数

利润收入

100

教育支出

股利、?#19978;?#25910;入

科学技术支出

产权转让收入

文化体育与传媒支出

清算收入

社会保障和就业支出

其他国有?#26102;?#32463;营收入

节能环保支出

城乡社区支出

100

农林水支出

交通运输支出

资源勘探电力信息等支出

商业服务业等支出

其他支出

国有?#26102;?#32463;营收入

100

国有?#26102;?#32463;营支出

100

上年结余

结转下年

收入总计

100

支出总计

100

  

  

  附表五:

  2019年雨花区本级社保基金预算收支总表(草案)

  单位?#21644;?#20803;

收      入

支      出

项    目

预算数

项    目

预算数

企业职工基本养老保险基金收入

企业职工基本养老保险基金支出

失?#24403;?#38505;基金收入

失?#24403;?#38505;基金支出

城镇职工基本医疗保险基金收入

城镇职工基本医疗保险基金支出

工伤保险基金收入

工伤保险基金支出

生育保险基金收入

生育保险基金

居民社会养老保险基金收入

6792

居民社会养老保险基金支出

4872

机关事业单位基本养老保险基金收入

22786

机关事业单位基本养老保险基金支出

22069

居民基本医疗保险基金收入

居民基本医疗保险基金支出

社保基金收入

29578

社保基金支出

26941

本年收支结余

2637

年末滚存结余

14728

  

长沙市雨花区2019年区级预算公开表(定).xlsx

长沙市雨花区2019年转移支付?#24471;?doc

长沙市雨花区绩效评价工作情况?#24471;?docx

长沙市雨花区2018年债务公开.doc

雨花区财政局

2018年12月26日

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